安徽來安加強內控規範權力運作
- 發佈時間:2015-12-04 21:08:21 來源:中國財經報 責任編輯:羅伯特
本報訊 安徽省來安縣財政局以規範權力運作為主線,規範崗位職責,著力構建權責清晰、流程規範、監督有力的內控監督體系。
突出責任落實,制定領導班子及成員《作風建設責任清單》,做到目標明確、責任落實。領導班子及其成員按清單辦事,財政監督局牽頭負總責,統籌抓好責任清單任務落實。
加強內部控制,制定內控制度議事規則和內控基本制度。針對每個崗位風險點,綜合採用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程式控制制、資訊系統管理控制等手段加強內部控制,建立較為完備的財政資金管理內控體系,降低風險系數。
突出制度建設,根據工作需求健全完善誡勉談話、責任追究、內部監督、內部理財、賬戶管理、內部審計等多項制度,以制度落實內控。財政監督局每月定時對所有賬戶進行跟蹤管理,每年定期開展財政內部業務互審,重點對資金撥付、財務核算、經費管理以及會計制度執行情況進行檢查,確保財政資金安全和規範使用。
突出專項巡查,制定巡查制度,開展內部督查。檢查組定期或者不定期地組織開展內部監督檢查,對財政所會計基礎規範、檔案管理、資金監管、項目資金管理、內控制度執行等財政、財務管理事項進行專項巡查,對問題及時整改落實。