完善業務流程機制建設
- 發佈時間：2014-11-25 12:31:13 來源：齊魯晚報 責任編輯：羅伯特
平原農信社 用“三鏡”提高 審計水準
平原縣農村信用社用“三鏡”聚焦和搜尋審計工作存在的問題和不足收到顯著效果。
一是用望遠鏡來審視長期工作。看全年經營是否一貫合規，制定的各項計劃和規章制度是否合規合法，貫徹執行是否嚴謹連貫銜接。二是讓審計人員用近視鏡審視改造好自己，防止燈下黑。要搞好審計工作，審計人員首先要做到自身硬。聯社讓審計人員用近視鏡先從自身找不足，查問題，在思想覺悟、業務水準、職業道德上做到高人一籌，先人一步，有資格、有能力勝任審計工作。三是讓審計人員用好顯微鏡。在審計工作中不但善於抓大，更要注重用顯微鏡聚焦尋找和發現每個微小細節中存在的不足和問題，及早將問題消滅在萌芽之中，以防止小問題鑄成為大錯誤。(高玉才 田正波)
今年以來，齊河農商銀行不斷完善業務流程機制，逐步實現內部管理由人治向“法”治轉變，通過不斷梳理完善將全行500多項基本制度、規定及流程進行集中管理歸納到內部審計制度庫，定期對制度及流程內容的適用性重新評估和整理，對內容滯後、管理落後的制度或條款進行修訂或廢除，對新增加的風險點和業務內容整合加入，形成了一套涵蓋崗位職責、操作流程、考核機制等完備的規章體系。通過定流程、抓執行將各崗位、各條線操作流程和風險理念傳輸到每一個細節，強化理論約束，形成風險管理屏障。(王寧 魏寶瑞)
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