2019年度福建省政協辦公廳部門預算説明

中國網北京2月19日訊 據福建省政協官網消息，2月15日，福建政協發佈通知公告，公佈了“2019年度福建省政協辦公廳部門預算説明”

2019年部門預算經福建省十三屆人大二次會議審議通過，現將我單位2019年部門預算説明如下：

一、部門主要職責

福建省政協機關的主要職責是：負責省政協全體會議、常委會、主席會議及其他重要會議的組織服務工作；研究統一戰線和人民政協理論、政策，協調和組織人民政協的對內外宣傳；開展專題調研、視察，從服務海西發展方面建言獻策；負責政協委員提案辦理的協調和服務工作；收集反映社情民意，疏通人民群眾訴求意願；負責全國政協委員和省政協委員視察、學習等活動的組織服務工作；參與省政協委員的協商推薦、屆中增補工作；聯繫福建省各民主黨派、工商聯和政協其他參加單位；積極聯絡團結港澳臺僑胞和其他愛國人士，增進友誼，凝聚民智、民力，服務經濟社會發展。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，福建省政協機關包括19個機關行政處室及5個下屬單位，其中：列入2019年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表：

三、部門主要工作任務

2019年，主要任務是：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，深入學習貫徹習近平總書記對福建工作的重要指示精神，在全國政協有力指導和中共福建省委正確領導下，進一步把握人民政協新方位新使命，進一步加強和落實黨對政協工作的全面領導，為決勝全面建成小康社會、加快建設更加幸福美好的新福建而共同奮鬥。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）強化思想理論武裝，在堅持黨對政協工作的全面領導中展現新擔當。持續在學懂弄通做實上下功夫，持續推進全省政協系統黨的建設。

（二）加強思想政治引領，在雙向發力助推高品質發展落實趕超中彰顯新作為。堅持在建言資政中貫穿思想政治引領，堅持在凝聚共識中強化思想政治引領。

（三）持續增進團結發揚民主，在齊心協力畫出最大同心圓中作出新貢獻。進一步營造和衷共濟的社會環境，進一步深化與港澳臺僑團結聯誼。

（四）加強政協自身建設，在推進工作提質增效中煥發新氣象。著力健全科學管用的制度機制，著力打造過硬的“兩支隊伍”。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年，福建省政協辦公廳收入預算為6189．02萬元，比上年增加166．53萬元，主要原因是人員經費的增加。其中：一般公共預算撥款6116．93萬元，其他收入72．09萬元。相應安排支出預算6189．02萬元，比上年增加166．53萬元，其中：人員支出3374．73萬元，對個人和家庭補助支出66．84萬元，公用支出1450．88萬元，項目支出1296．57萬元。

   五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出6116．93萬元，比上年增加168．49萬元，主要原因是人員經費支出增加，主要支出項目（按項級科目分類統計）包括：

（一）行政運作3671．75萬元。主要用於省政協本級和省文史研究館在職人員工資支出、辦公支出。

（二）一般行政管理事務670．85萬元。主要用於專項會議、省政協委員參政咨政調研、港澳臺僑人士、委員專項調研、考察活動支出。

（三）委員視察401．79萬元。主要用於省政協委員視察、調研活動支出。

（四）其他政協事務支出223．93萬元，主要用於省政協書畫室、省文史研究館、省詩詞學會、《政協天地》雜誌編撰等支出。

（五）歸口管理的行政單位離退休76．24萬元，主要用於省政協機關和省文史研究館離休人員工資福利支出。

（六）機關事業單位基本養老保險繳費支出317．09萬元，主要用於省政協機關和省文史研究館人員的養老保險支出。

（七）行政單位醫療200．41萬元，主要用於省政協機關和省文史研究館人員的醫療保險支出。

（八）住房公積金262．70萬元，主要用於省政協本級及下屬單位在職人員住房公積金繳納。

（九）提租補貼80．14萬元，主要用於省政協本級及下屬單位在職人員提租補貼。

（十）事業運作183．18萬元，主要用於政協天地雜誌社、省政協辦公廳資訊技術中心、省政協機關後勤服務中心在職人員工資支出、辦公支出。

（十一）事業單位基本養老保險繳費支出20．17萬元，主要用於政協天地雜誌社、省政協辦公廳資訊技術中心、省政協機關後勤服務中心在職人員養老保險支出。

（十二）事業單位醫療8．68萬元，主要用於政協天地雜誌社、省政協辦公廳資訊技術中心、省政協機關後勤服務中心在職人員醫療保險支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出4820．36萬元，其中：

（一）人員經費3302．64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、採暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費1450．88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、資訊網路及軟體購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

（一）因公出國（境）經費2019年預算安排76萬元。主要用於致力發揮港澳臺僑團結聯誼紐帶作用，暢通與華僑華人社團、海外閩籍社團交流的渠道，團結引領閩籍鄉親積極投身家鄉建設發展。與上年相比支出下降5％，主要原因是省級部門帶頭落實中央要求，壓減一般性支出，節省資金用於保障基本民生和支援生態環保等重點領域建設。

（二）公務接待費2019年預算安排97萬元。主要用於外國友人、港澳臺及海外僑胞、國內其他省、市縣政協來客等方面的接待活動。與上年持平。

（三）公務用車購置及運作費 2019年預算安排214萬元，其中：公車運作費214萬元。與上年相比支出增長2％，主要原因是：新增加車輛。

九、其他重要事項説明

（一）機關運作經費

2019年省政協（含下屬事業單位）一般公共預算撥款安排的機關運作經費支出1297．83萬元，比2018年下降39．14萬元，主要原因是厲行節約、壓減開支。

（二）政府採購情況

2019年省政協政府採購預算總額701．52萬元。

（三）國有資産佔用使用情況

截至2019年底，省政協本級及所屬的預算單位共有車輛56輛，其中：省部級領導幹部用車35輛，一般公務用車20輛，其他用車1輛。

（四）績效目標設置情況

2019年省政協共設置績效目標13個，涉及財政撥款資金1296．57萬元。

十、名詞解釋

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5．用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7．結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

9．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12．“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改後單位按規定保留的用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13．機關運作經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

附表：3－1．2019年度收支預算總表

3－2．2019年度收入預算總表

3－3．2019年度支出預算總表

3－4．2019年度財政撥款收支預算總表

3－5．2019年度一般公共預算撥款支出預算表

3－6．2019年度政府性基金撥款支出預算表

3－7．2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

3－8．2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

3－9．2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3－10．2019年度部門業務費績效目標表

附件：2019年部門預算資訊公開附表3.1-3.10